Voor u ligt de Programmarekening 2022. Deze bestaat uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee ingezette financiële middelen. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van het begrotingsjaar van de gemeente.
Het jaar 2022 was net als 2021 een bijzonder jaar. De gevolgen van de Covid-pandemie zijn minder geworden, maar in 2022 heeft de oorlog in Oekraïne grote gevolgen gehad voor inwoners, bedrijven en instellingen van Den Helder. Maar ook voor de gemeente zelf. Bijdragen van het Rijk en inzet van het eigen Helders steunfonds hebben ertoe bijgedragen dat de financiële effecten opgevangen konden worden en dat de gemeente bij bepaalde pijnpunten bij onze inwoners, ondernemers en instellingen ondersteuning kon bieden.
De arbeidsmarkt blijft gespannen en nog steeds kost het moeite om voor alle vacatures (tijdig) nieuwe medewerkers aan te nemen. Zelfs het aantrekken van tijdelijke externe kwaliteit om de vacatures in te vullen is soms zeer moeilijk. Dit zorgt in bepaalde gevallen voor een vertragend effect op de voortgang van plannen. Sommige budgetten moeten daarom worden doorgeschoven naar 2023 om realisatie alsnog mogelijk te maken. In de Decembernota heeft de raad daar reeds een voorstel voor vastgesteld. Het betrof hier een opsomming van budgetten die worden overgeheveld naar het volgende jaar. De hoogte van de bedragen was nog niet vast te stellen en bedraagt afgerond € 2,4 miljoen. Dit bedrag is inmiddels in 2022 verwerkt en maakt dus onderdeel uit van het saldo van 2022.
In het raadsvoorstel bij de programmarekening wordt nog een aanvullend voorstel gedaan voor het opnemen van een bedrag van afgerond € 3.3 miljoen in 2023 vanuit het positieve resultaat. De omvang van dit bedrag wordt mede veroorzaakt door de bijdragen van het Rijk die in de decembercirculaire zijn uitgekeerd (€ 2 miljoen) en niet meer konden worden verwerkt in de begroting 2022.
De hoge inflatie heeft zich in 2022 doorgezet. Voor bepaalde uitbestede werkzaamheden betekent dit nóg hogere prijzen. In sommige gevallen ook aanzienlijk hoger dan de algemene inflatie.